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台湾民主自治同盟厦门市委员会2019年决算公开
[来源:台盟厦门市委 ] [ 浏览点击:3 ] [ 发布时间:2020-07-29 ] 字体:[ ]

 

 

2019年度

台盟厦门市委会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况 ...................... .........4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 ............... .........4

三、部门主要工作总结..............................5

第二部分 2019年度部门决算表 .....................9

一、收入支出决算总表 ............................10

二、收入决算表 ........................ .. ......10

三、支出决算表 ..................................11

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............14

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............15

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........18

九、机构运行信息表................................19

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ..............20

一、收入支出决算总体情况说明 ....................20

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........21

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... ......... ......... ......... .....24

六、预算绩效情况说明..... .......... ..........25

七、其他重要事项情况说明........ ..............25

第四部分 名词解释 ................ ............26

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

台盟厦门市委会的主要职责是:

(一)参政议政

(二)民主监督

(三)对台联络

(四)社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,××部门包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 台湾民主自治同盟厦门市委员会

 财政拨款

 9

 8

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2019年,台盟厦门市委会主要任务是:参政议政、民主监督、对台联络、社会服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)自身建设方面

1、深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和开展中国特色社会主义学习实践活动。把贯彻落实中共十九大和中央有关工作会议精神作为学习活动重要内容,扎实开展形式多样的学习教育活动,把思想和行动统一到服务“四个全面”战略布局上来,不断巩固广大盟员的共同思想政治基础。

2、加强领导班子建设。严格按照有关议事规则和程序行事,及时通报台盟市委的各项工作。根据上级台盟组织和中共厦门市委工作要求,做好台盟厦门市委会换届工作。落实领导班子联系基层制度。广泛征求意见建议,适时召开领导班子民主生活会。

3、加强基层组织建设。根据工作部署,做好基层组织换届工作。加强与区委统战部、高校统战部的联系,争取在组织发展方面能有所突破。要着力做好教育培训工作,定期下发工作指导建议,积极探索基层活动形式和内容,切实提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。要着力加强制度建设,开展基层班子民主评议制度,进一步完善基层组织、专委会、机关的工作机制,不断提升履职能力和水平。

4、做好组织发展工作。跟踪发展优秀台胞,加大对代表性人士、高层次人才的发展力度。举办新盟员培训班和“预入盟台胞培训班”,加强新盟员和预入盟台胞的党派意识,进一步端正入盟动机。

5、抓好后备干部队伍建设。完善后备干部选拔、培养、考核、推荐机制,多渠道为后备干部的成长和发挥才能搭建平台。进一步完善盟员学习培训体系,举办骨干盟员、各级人大代表政协委员、各类行风民主监督员等培训班,积极推荐盟员参加各级台盟组织或统战部门举办的培训活动,努力提高后备干部队伍整体素质。加强与各区统战部门联系,做好后备人才的推荐工作。

6、加强机关建设。以迎接文明单位考评为契机,完善各项规章制度,加强机关绩效管理,扎实开展机关文明创建和绩效管理工作,提高机关工作科学化、规范化水平。

(二)履行职能方面

1、加强课题调研。要围绕产业转型、城市转型、社会转型、自贸区建设、“十三五”规划实施等方面,广泛征集调研议题,发动盟员积极参与,联合外部资源,深入调研,在各级人大政协会议、各类协商议政会、情况通报会上,积极建言献策。

2、加强工作指导。适时召开盟市委参政议政工作会议,对参政议政工作进行部署,跟踪落实课题工作完成情况,总结全年参政议政工作。发挥参政议政委员会作用,加强对基层调研工作指导,提高基层调研成果质量。激发盟员参与课题调研积极性,强化机关人员课题指导作用,重视通过课题调研培养参政议政骨干。

3、积极参与台盟中央、盟省委组织的课题调研工作。及时申报相关课题,针对一些普遍性的问题提出建议,提交上级台盟组织,以促进问题在更高层次上得到解决。

4、深入开展台情研究。结合两岸形势发展情况,举办台情报告会,适时召开台情研讨会。加强与涉台研究的专家学者合作,继续就有关涉台议题开展研究。

5、加强信息工作。重点关注科学发展、转型发展过程中出现的新情况、新问题,以及百姓关注的热点、难点问题,加强社情民意信息收集,提高信息工作的针对性和实效性。适时召开信息工作会议,加强对信息员进行培训和业务指导。举办盟员议政沙龙,引导盟员关注社会热点,思考解决问题的方法。

(三)对台工作方面

1、积极参与涉台活动。认真做好海峡论坛接待工作,配合台盟中央开展相关活动。举办“大陆乡情夏令营”和协助举办“两岸学生乡土文化研习营”。

2、努力推进与在厦台胞台商的联谊联络。密切与厦门台商协会的联系,加强与在厦台商台胞的沟通交流和联谊,针对台商台胞关心的问题开展调研,协助解决和反映困难和问题,促进两岸同胞融合。加强与在厦高校统战部联系,共同做好台生工作。

3、进一步开展对台联络和交流。加强与岛内团体和相关人士的联络,围绕农业、物联网等相关课题开展交流活动。认真做好接待工作,注意收集台湾民情民意。加强与各地市台盟组织的联络交流,做好各地台盟组织到厦参访的接待工作。

(四)社会服务方面

1、切实用好共建平台。要积极整合社会资源,继续深入农村开展医疗咨询活动,继续做好与共建单位的帮扶共建工作。

2、加强“台盟志愿者服务队”建设。拓宽服务领域,加强活动载体建设,组建专业服务队伍,将开展“同心”行动与学雷锋志愿者服务和台盟社会服务工作有机结合,突出“同心”品牌的民生内核,把关注民生,服务社会作为台盟社会服务工作的重心。

3、积极参与帮扶济困等公益活动。支持各基层组织继续开展捐助贫困学生、科技教育咨询、医疗讲座和义诊等社会服务。鼓励盟员立足本职工作无私奉献、服务社会。组织机关干部职工参与“万人献爱心、慈善一日捐”等公益活动。

 

 

第二部分 ××年度部门决算表

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

3.      {C}支出决算表

附件3

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:台湾民主自治同盟厦门市委员会

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

462.95

362.32

100.64

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

394.86

294.22

100.64

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

394.86

294.22

100.64

0.00

0.00

0.00

 

2012801

  行政运行

294.22

294.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

59.66

0.00

59.66

0.00

0.00

0.00

 

2012804

  参政议政

40.98

0.00

40.98

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

59.48

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

59.48

59.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.52

42.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

2.81

2.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 


     

     

 


    

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


 


一、一般公共预算财政拨款

475.97 

一、一般公共服务支出

394.86

394.86 

0.00

 


 

 

三、国防支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

五、教育支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

九、卫生健康支出

8.61

8.61 

0.00

 


 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00 

0.00

 


 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 


 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00 

0.00

 


本年收入合计

475.97 

本年支出合计

462.95

462.95 

0.00

 


年初财政拨款结转和结余

0.19 

年末财政拨款结转和结余

13.21

13.21 

0.00

 


二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

  

 

 

 

 


总计

476.16 

总计

476.16

476.16 

0.00注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

6.      {C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

金额单位:万元

    

     

经济分类科目编码

科目名称

         

 

301

工资福利支出

273.97 

302

商品和服务支出

146.46 

303

对个人和家庭的补助

42.52 

308

资本性支出(基本建设)

0.00 

310

资本性支出

0.00 

311

对企业补贴(基本建设)

0.00 

312

对企业补贴

0.00 

307

债务利息及费用支出

0.00 

399

其他支出

0.00 

    

 

310

资本性支出

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

31006

  大型修缮

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

31008

  物资储备

0.00  职工基本医疗保险缴费302019

  取暖费

0.00




30111

2.81

31010

  安置补助

0.00

30211

  差旅费

4.21




30113

  住房公积金

21.20 

30212

  因公出国()费用

0.00




30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修()

1.23




30199

  其他工资福利支出

2.12 

30214

  租赁费

0.00




303

对个人和家庭的补助

42.52 

30215

  会议费

0.00




30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

0.07




30302

  退休费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00




30303

  退职()

0.00 

30218

  专用材料费

0.00




30304

  抚恤金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00




30305

  生活补助

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00




30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

16.61




30307

  医疗费补助

0.00 

30227

  委托业务费

0.30




30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

5.09




30309

  奖励金

0.00 

30229

  福利费

0.39




30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

42.52 

30239

  其他交通费用

8.92




 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00




 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.61




 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 




 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 




 

 

30702

  国外债务付息

0.00

 




 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 




人员经费合计

316.49

公用经费合计

45.82注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

8.      {C}政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

20192019部门年初结转和结余4.44万元,本年收入476.07万元,本年支出462.95万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余17.56万元。

(一)2019年收入476.07万元,比2018年决算数减少9.57万元,下降1.97具体情况如下:

1.基本支出362.32万元。其中,人员支出316.49万元,公用支出45.82万元。

2.项目支出100.64万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出462.95万元,比上年决算数减少16.25万元,下降3.39,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目)294.22万元,较2018年决算数减少4.94万元,下降1.65%。主要原因是工资项目改革。

(二)一般行政管理事务(项级科目)59.66万元,较2018年决算数减少3.2万元,下降5.09%。主要原因是今年压缩项目经费支出。

(三)参政议政(项级科目)40.98万元,较2018年决算数减少2.02万元,下降4.7%。主要原因是今年压缩项目经费支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.32万元,其中:

(一)人员经费316.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费45.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出6.83万元,比年初预算的3万元增长127.67%。主要原因是今年参加市委统战部团组出访英国、丹麦、以色列等国家。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出5.64万元,比年初预算的0万元增长100%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。主要是随市委统战部团组出访英国、丹麦、以色列等国家。

(二)公务用车购置及运维费支出0.00万元,主要是公车改革,车辆被收回。其中:

公务用车购置费支出0.00万元, 2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元。截至20191231日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出1.20万元,比年初预算的3万元下降60%。主要用于对台联系、对接其他地市台盟组织等方面的接待活动,累计接待11批次、97人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20190个项目实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

(三)重点评价工作开展情况

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出45.82万元,比上年决算数下降2.86%,主要原因是缩减公用经费支出。

(二)政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

<span "="">截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


台湾民主自治同盟厦门市委员会2019年决算公开