2022年台湾民主自治同盟厦门市委员会部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　台湾民主自治同盟厦门市委员会的主要职责是：

（一）参政议政

（二）民主监督

（三）对台联络

（四）社会服务

　　二、部门预算单位基本情况

　　台湾民主自治同盟厦门市委员会包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

台湾民主自治同盟厦门市委员会

9

8

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，台湾民主自治同盟厦门市委员会主要任务是：参政议政、民主监督、对台联络、社会服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想建设，贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传教育，加强盟章盟史教育，特别是加强台盟与中国共产党长期合作的优良传统教育，全面提高整体政治素质。

（二）加强组织建设，贯彻民主集中则原则，切实做好领导班子建设、后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设，增强台盟的活力和凝聚力。

（三）加强制度建设，建立健全参政党工作机制，不断提高各项工作制度化、规范化、程序化水平，努力把台盟建设成为与中国共产党亲密合作、共同致力于中国特色社会主义事业、适应时代发展要求的参政党。

（四）贯彻执行台盟各级组织的决议、决定和工作任务，统一台盟盟员的思想和行动。

（五）组织实施民主监督、参政议政、社会服务、对台联络工作。

（六）维护台盟盟员和所联系台胞的合法权益，反映他们的意见和要求。

（七）广泛联系台湾岛内外各界人士，推动两岸同胞的往来，做好台湾人民工作，大力促进两岸的经济合作和各项交流，密切两岸关系，为完成祖国统一大业而努力。

（八）做好与政府有关部门的对口联系工作。

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年收入预算为554.43万元，比2021年预算数增加27.29万元，增长5.17％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入554.43万元，其中一般公共预算拨款收入554.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年支出预算为554.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加27.29万元，增长5.17％％，具体情况如下：

　　1.基本支出444.43万元，其中，人员支出385.22万元，公用支出59.21万元；

　　2.项目支出110.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出554.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加27.29万元，增长5.17％，主要是由于人员经费增加和参政议政项目经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）365.08万元。主要用于人员和公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）60.00万元。主要用于党派综合经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）50.00万元。主要用于参政议政支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）51.30万元。主要用于退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.86万元。主要用于养老保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.58万元。主要用于医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.61万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于上年度无政府性基金预算拨款（阐述增减变化原因）。支出项目（按项级科目分类统计）：

无

　　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排2.70万元。主要用于兄弟台盟及上级单位来厦办理公务等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是:根据市财政要求压减三公经费。

　　公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）党派工作综合经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为民主党派工作专项经费。

　　2.立项依据

　　根据厦委统[2019]15号文。

　　3.实施主体

　　本项目由台湾民主自治同盟厦门市委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　用于各民主党派自身建设的专项经费。

　　5.实施周期

　　2022年整年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算60万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）党派工作综合经费 60万元

　　（二）调研培训专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为民主党派调研培训专项经费。

　　2.立项依据

　　根据厦委统[2019]17号文。

　　3.实施主体

　　本项目由台湾民主自治同盟厦门市委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　用于各民主党派开展调研、培训活动的专项经费。

　　5.实施周期

　　2022年整年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算50万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）调研培训经费 50万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）项目情况

台盟厦门市委2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年台湾民主自治同盟厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算37.06万元，比2021年预算减少0.5万元，下降1.33%。无此项目的也应进行说明。

　　（二）政府采购情况

　　2022年台湾民主自治同盟厦门市委员会政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，台湾民主自治同盟厦门市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　台湾民主自治同盟厦门市委员会2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表